ANALISTA VERIFICADOR FACTURAS

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Proposito General del Rol: 

Verificar facturas o documentos para pago, que comprueban la prestación de un servicio o la adquisición de un bien, por medio de la creación de un pedido.

Tareas y Responsabilidades: 

1.1.    Recibir las facturas de proveedores extranjero, logístico y local (locales en la ventanilla única). 
1.2.    Validar los requisitos contables y fiscales de las facturas (documento original, fecha de factura vigente, cuentas utilizadas, entre otros).
1.3.    Validar aceptación y datos del pedido con respecto a SAP, contra rubros cobrados en la facturas (incluido sello de recepción de mercancías o recepción de servicios).
1.4.    Devolver al proveedor facturas incorrectas e incompletas (o al In-Plant las facturas del exterior y logísticas).
1.5.    Digitalizar por el SDFACT las facturas correctas y de acuerdo al canal de digitalización previsto.
1.6.    Archivar la Facturación recibida y verificada.                                                               2.1.    Descargar Reportes diarios de SAP para detectar las antigüedades de las cuentas (FAR-Consignaciones-Anticipos, etc.)
2.2.    Gestionar con los proveedores locales la entrega a verificación de las facturas que están con mayor antigüedad, y con el In-plant de ILG las de proveedores extranjeros y la de los gastos por logística. 
2.3.    Coordinar con almacén el seguimiento de la cuenta de Consignación, los materiales consumidos pendientes de facturar, y la actualización de los inventarios.
2.4.    Conciliar en conjunto con tesorería las cuentas por pagar a proveedores en el momento en que exista alguna incongruencia.                                                                                              3.1.    Al final del día digitalizar en SDFACT todos los documentos registrados.
3.2.    Archivar oportunamente todos los documentos procesados en el día y codificar claramente las cajas del archivo con un orden aritmético y cronológico.

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