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COORDINADOR SOD Y CONTROLES APLICATIVOS

Fecha:  20/07/2021
Ubicación: 

Monterrey, MX

Empresa:  FEMSA Comercio

En FEMSA Comercio estamos convencidos de que el Talento es la clave para el éxito. FEMSA Comercio opera a través de sus tres divisiones, Proximidad, Combustibles y Salud más de 20 mil puntos de venta con un equipo de más de 140 mil colaboradores.

Nombre Posición: Coordinador SOD y Controles Aplicativos

Nombre Posición Jefe Directo: Gerente de  Normatividad y Control SOX

Nivel de contribución:  Contribuidor Individual

Área: Administración y Finanzas FEMCO

Ubicación: Monterrey, Nuevo León

 

 

Misión del puesto:

Diseñar y establecer controles aplicativos para los concurrentes, interfaces y procesos de negocio con impacto en el informe financiero, realizando una adecuada evaluación de riesgos y estableciendo un programa de monitoreos; así como el administrar el esquema de control para la segregación de funciones en la asignación de perfiles de acceso en las distintas plataformas.

 

Principales responsabilidades:

  1. Determinar la metodología para identificar los procesos que se ejecutan en los aplicativos que tienen impacto en el informe financiero, manteniendo un inventario de estos a través de recorridos, entendimientos y entrevistas, que permita definir la evaluación de los riesgos y determinar el alcance apoyado en los ejercicios de top down.
  2. Identificar los riesgos y diseñar los controles mitigatorios para los concurrentes, interfaces y procesos de negocio que afecten el informe financiero mediante el desarrollo de la documentación de procesos, narrativos, matrices de riesgos y guías de revisión; esto con el fin de establecer rutinas de evaluación que sean ejecutadas de forma periódica para garantizar integridad de los registros contables.
  3. Diseñar un plan anual para la aplicación de las pruebas de efectividad a los controles establecidos, acordando con los funcionales de CI la ejecución de las revisiones con el fin de evaluar la efectividad de los procesos de negocio y concurrentes, así como identificar oportunidades.
  4. Para los nuevos proyectos establecer el diseño de monitoreo a concurrentes y aplicativos, mediante establecer acuerdos y definir protocolos (CHO, casos de uso, en que etapa del proceso, son mandatorios u opcionales, Etc.) con los funcionales de proyectos, que permitan la ejecución de pruebas al diseño, con el fin de autorizar el proceso en el ambiente de desarrollo  previo a ser transferidos a productivo.
  5. Supervisar que se establezcan planes de acción que garanticen la corrección de hallazgos y fallas encontradas en los monitoreos que afectan a las cuentas que afectan el informe financiero, mediante un diseño de planes de remediación que solucionen las oportunidades detectadas, así como establecer  visibilidad periódica del estatus de avance a los compromisos. Con el fin de evitar reincidencias en las revisiones subsecuentes.
  6. Identificar y promover la incorporación de controles automáticos que sustituyan o hagan más eficientes los controles manuales existentes, mediante el análisis de los concurrentes con el fin de fortalecer el sistema de control.
  7.  Administrar y controlar el proceso de segregación de funciones, mediante la supervisión en la administración de perfiles de los aplicativos que impactan el informe financiero, definiendo las matrices y estableciendo los controles de altas, bajas, cambios y monitoreos. Esto para asegurar los controles de aprovisionamiento de responsabilidades en las plataformas de información.
     
    Decisiones relevantes:
  • Definir los aplicativos a ser evaluados
  • Establecer controles y frecuencia de evaluación
  • Autorizar o rechazar proyectos
  • Aprobar accesos a los aplicativos
  • Comprometer el plan anual

 

Requisitos:

 

  • Carrera profesional: Indistinta
  • Tipo de experiencia: Diseño de matrices y controles de riesgos bajo metodología coso, 
  • Conocimientos/herramientas específicos: SOX, COSO
  • Habilidades/competencias: Liderazgo, sentido de responsabilidad, autonomía,
  • Software: Oracle EBS
  • Idiomas: Inglés (Deseable)
  • Disponibilidad de viajar: No

 

 

Si esta oportunidad es de tu interés y cumples con los requisitos del puesto, ¡postúlate por este medio!

 

En FEMSA, Coca-Cola FEMSA, FEMSA Comercio y FEMSA Negocios Estratégicos todos los procesos de reclutamiento y selección son gratuitos y están alineados hacia el respeto por el individuo, la sociedad y el medio ambiente sin hacer distinción alguna por tema de religión, género, edad, nivel socioeconómico u origen étnico o por alguna discapacidad para todos los postulantes.

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